タイムカードの管理について

いつもお世話になっております。
弊社では下記のような流れで、勤怠管理を行っています。
１．Webシステムを利用して勤務時間を自己申告
２．月末、人事にてデータをダウンロード後、Excelで加工
　（残業時間計算など）
３．２の資料（紙）を所属長回覧。その際、間違いがある場合などは
　　本人に確認し、赤文字で修正。
４．給与システムに実働時間、残業時間などの必要情報を登録。

教えていただきたいのは、タイムカードを保管する際、３の状態（赤文字で修正を入れた資料）でもよいのかどうかということです。
ちなみに本人印はなく、チェックしたことを示す上司印が捺印されている状態です。

監査が入った場合、何かしら問題にならないようにしておきたいと考えています。ご教示くださいますようお願い致します。

投稿日：2009/11/06 12:07　ID：QA-0018111